| 飯店采購管理 |
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發(fā)布日期:
2012-12-28
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采購流程：采購申請→采購審批→物品購買→物品審核→入庫登記→出庫登記→保管維護(hù)
1、采購申請（制表），由各崗位員工根據(jù)實(shí)際情況及需要，并在分清主次的情況下提出書面采購申請書，并將書面申請書交給上級主管部門審核。
2、采購審批（制表），上級主管部門在接到采購申請書時(shí)，必須根據(jù)本店實(shí)際情況，秉承務(wù)實(shí)的原則方可審批，避免浪費(fèi)。審核權(quán)限為：50元以下領(lǐng)班即可審批，100元以下部門經(jīng)理即可審批，1000元以下報(bào)總經(jīng)理審批。每日菜品采購由后廚經(jīng)理審批簽字。
3、物品購買，采購員必須認(rèn)真考擦市場，不得圖方便或者走關(guān)系購買物品，更不能吃回扣。在選擇物品時(shí)應(yīng)秉承物美價(jià)廉的原則。
4、物品審核，由采購申請者和庫房管理員共同審核簽字驗(yàn)收，必須有二人共同簽字的收據(jù)方可報(bào)銷，采購申請者主要驗(yàn)收質(zhì)量，庫房管理員驗(yàn)收數(shù)量。簽字格式為：質(zhì)量符合，采購申請者姓名。數(shù)量符合，庫房管理員姓名。
5、入庫登記（制表），對于非一天用品必須登記造冊，如實(shí)填寫入庫單，入庫單必須由采購員與庫房管理員共同簽字，方可入庫。簽字格式為；數(shù)量符合，簽字人姓名。入庫產(chǎn)品庫房管理員必須妥善保管，對于即將過期的食品應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。對于非食品類必須按產(chǎn)品說明歸類擺放。
6、出庫登記（制表），出庫物品時(shí)必須登記造冊，出庫單上必須由，庫房管理員與領(lǐng)物員共同簽字，并且寫清領(lǐng)物原因，如，工作需要，其他原因。出庫物品主要分兩大類，一類為可量化產(chǎn)品，一類為不可量化產(chǎn)品（操作難度大）。不可量化物品原則上要求領(lǐng)物員根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)日訂餐情況等綜合原因，確定領(lǐng)多少，領(lǐng)物時(shí)間為每日16:00前。
7、物品保管（制表），對于出庫物品由領(lǐng)物員妥善保管，對于物料必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明存放，嚴(yán)禁使用過期劣質(zhì)品。對于硬件等非食品類必須定期注意保養(yǎng)維護(hù)并檢查，嚴(yán)禁亂堆亂放，不按要求存放等行為。 |
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